哈尔滨市福利彩票发行中心
2017年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要工作职责
二、机构人员情况
第二部分 2016年部门预算表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算功能分类支出表
五、政府性基金预算经济分类支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2016年部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要工作职责（根据市编委批复）：
1.贯彻执行党和国家开展社会福利有奖募捐活动的方针、政策。
2.制定落实全市福利彩票发展规划和销售计划。
3.负责对全市各区、县（市）福利彩票工作的指导、协调、监督、检查工作。
4.负责全市电脑福利彩票投注站的规划、设置、调整等管理工作；负责电脑福利彩票投注站的业务指导、技术培训、数据统计、必备品供应工作；负责电脑福利彩票投注机和配套设备的保养、维护与维修工作。
5.负责电脑福利彩票1000元至20万元奖金兑付工作。
二、机构人员情况
1、中心内部机构设置：（批复设置）市福利彩票发行中心内设机构4个，即综合部、财务部、市场一部、市场二部，机构规格均为正科级。
2、单位性质：哈尔滨市福利彩票发行中心属于政府性基金开支的自收自支事业单位。
3、编制和处级、科级干部职数：目前中心设处级干部职数3人，其中：正处级1人、副处级2人；科级干部职数8人，其中：正科级4人、副科级4人。
4、人员编制和在编人数：中心核定人员编制为23人，目前在编人数为22人，退休2人。
5、临时人员及派遣人员：临聘人员58人，派遣人员64人。
第二部分 2016年部门预算表格
见附件
第三部分 2016年部门预算数据分析
一、公共预算收支总表
哈尔滨市福利彩票发行中心2017年政府性基金预算收入2772万元（其中：本级机构业务费收入2652万元，上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入彩票市场调控资金120万元）,比上年预算收入3391.57万元减少619.57万元，减少18.3%，主要是2016年预算安排为站点形象建设资金一次性投入328.17万元，上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入彩票市场调控资金多拨入46.3万元，新成立五常、哈西中福在线厅装修、购置一次性投入100.75万元，其他基本支出、彩票市场营销费和宣传推广费减少144.35万元，详细在明细表中说明。
二、一般公共预算功能分类支出表
我中心没有一般公共预算功能分类支出，此表为空表，也没有与上年对比数据。
三、一般公共预算经济分类支出表
我中心没有一般公共预算经济分类支出，此表为空表，也没有与上年对比数据。
四、政府性基金预算功能分类支出表
哈尔滨市福利彩票发行中心2017年政府性基金预算支出2772万元，比上年预算支出3391.57万元减少619.57万元，减少18.3%;比上年执行数2670.77万元，增加101.23万元，增加3.8%。
1、其他政府性基金及对应债务收入安排的支出19.17万元，比上年预算增加19.17万元，增加100%，2016年度没有安排。
2、彩票发行销售机构业务费安排的支出2752.83万元，比上年预算3391.57万元减少638.74万元，减少18.8%；比上年执行数2670.77万元，增加82.06万元，增加3.1%。其中：
1）福利彩票销售机构的业务费支出2632.83万元，比上年预算3225.27万元减少626.31万元，减少18.4%；比上年执行数2489.45万元，增加109.51万元，增加4.4%。
2）彩票市场调控资金153.87万元，比上年预算166.3万元减少12.43万元，减少7.5%。比上年执行数181.32万元，减少27.45万元，减少15.1%。其中：上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入120万元，比上年预算166.3万元减少46.3万元，减少27.8%；比上年执行数181.32万元，减少61.32万元，减少33.8%。。
增减变化原因:主要是2016年预算安排为站点形象建设资金一次性投入支出328.17万元，上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入彩票市场调控资金多拨入支出46.3万元，新成立五常、哈西中福在线厅装修、购置一次性投入支出100.75万元，其他基本支出、彩票市场营销费和宣传推广费减少144.35万元，详细在经济分类明细说明。
五、政府性基金预算经济分类支出表，其中：
1、基本支出604.59万元，占总支出的21.8%，（其中工资及福利支出492.87万元，商品及服务支出53.81万元，对个人及家庭补助支出57.91万元），比上年支出694万元减少89.41万元，减少12.9%，主要为我中心调离1名职工，减少工资、五险一金、公用支出等安排支出、2016年度预算支出一次性奖金、目标奖等在部门预算中安排，2017年部门预算没有安排，待按照批件追加费用。
2、项目支出2167.41万元，占总支出的78.2%，比上年2697.57万元减少530.16万元，减少比例19.6%，主要是2016年预算安排为站点形象建设资金一次性投入328.17万元，上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入彩票市场调控资金多拨入46.3万元，新成立五常、哈西中福在线厅装修、购置一次性投入100.75万元，2017年彩票市场营销费和宣传推广费减少54.94万元。
六、“三公”经费一般公共预算支出表
我中心没有一般公共预算“三公”经费，此表为空表，也没有与上年对比数据。
七、部门收支总表
政府性基金预算收入2772万元（其中：本级机构业务费收入2652万元，上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入彩票市场调控资金120万元）,比上年预算收入3391.57万元减少619.57万元，减少18.3%，主要是2016年预算安排为站点形象建设资金一次性投入328.17万元，上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入彩票市场调控资金多拨入46.3万元，新成立五常、哈西中福在线厅装修、购置一次性投入100.75万元，其他基本支出、彩票市场营销费和宣传推广费减少144.35万元，详细在明细表中说明。
八、部门收入总表
哈尔滨市福利彩票发行中心2017年政府性基金预算拨款收入2772万元，比上年预算支出3391.57万元减少619.57万元，减少18.3%，主要是2016年预算安排为站点形象建设资金一次性投入328.17万元，上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入彩票市场调控资金多拨入46.3万元，新成立五常、哈西中福在线厅装修、购置一次性投入100.75万元，其他基本支出、彩票市场营销费和宣传推广费减少144.35万元，详细在明细表中说明。
1、其他政府性基金及对应债务收入安排的收入19.17万元，比上年增加19.17万元。
2、彩票发行销售机构业务费安排的收入2752.83万元，比上年3391.57万元减少638.74万元，减少18.8%其中：
1）福利彩票销售机构的业务费收入2632.83万元，比上年3225.27万元减少626.31万元，减少18.4%。
2）上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入彩票市场调控资金120万元，比上年166.3万元减少46.3万元，减少27.8%。
九、部门支出总表
1、基本支出604.59万元，占总支出的21.8%，（其中工资及福利支出492.87万元，商品及服务支出53.81万元，对个人及家庭补助支出57.91万元），比上年支出694万元减少89.41万元，减少12.9%，主要为我中心调离1名职工，减少工资、五险一金、公用支出等安排支出、2016年度预算支出一次性奖金、目标奖等在部门预算中安排，2017年部门预算没有安排，待按照批件追加费用。
2、项目支出2167.41万元，占总支出的78.2%，比上年2697.57万元减少530.16万元，减少比例19.6%，主要是2016年预算安排为站点形象建设资金一次性投入328.17万元，上级彩票发行机构业务费转移支付，拨入彩票市场调控资金多拨入46.3万元，新成立五常、哈西中福在线厅装修、购置一次性投入100.75万元，2017年彩票市场营销费和宣传推广费减少54.94万元。
十、其他事项说明
1、2017年度政府采购预算总支出611.02万元其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出165.52万元、政府采购服务支出440.8万元。比2016年度政府采购预算支出1091.34万元减少480.32万元，主要是2016年度集中为站点一次性制作牌匾、号码图、展示柜，中福在线厅装修及设备购置等项目。
2、2017年度转移支付项目为黑山街中福在线厅装修工程120万元。
3、本部门共有车辆13台，与上年持平，其中：局级以上领导干部用车为零台；一般公务用车2台；其他车辆11台，主要是中心服务辖区内，包括县（市）1800家站点业务用车。单位价值200万元以上大型设备为零台（套）。
4、2017年度申报预算绩效100万元以上项目2项，总计预算资金560万元，本年度没有民生项目和重点支出项目的绩效评价。
5、机关运行经费说明：哈尔滨市福利彩票发行中心为事业单位，无机关运行经费。
第四部分 名词解释
一、政府性基金预算收入：反应各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
二、转移性收入：反应政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。
附件下载：
2017年福彩中心部门预算公开.xls
黑财规审[2016]37号.doc
黑财预[2016]28号.DOC
黑公网安备23010902000115